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肃南县农牧业机械管理局2019年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2019-02-14 15:40:00 背景色:
索引号 620721037/2019-00183 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县农牧局
生成日期 2019-02-14 15:40:00 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执?#26800;?#20013;央、省、?#26800;?#22996;、政府关于农机服务工作的方针、政策和国家有关法律法规,组织开展农机服务。

2.协调推动有关部门履行农机工作相关职责,促进农机法规在经济发展和社会事业相关领域的实施。

3.拟订自治县农机服务发展规划,争取少数民族和民族地区农机配套发展专项?#24335;?#30417;督使用,推进实施农机服务体系和农机管理信息化建设。

4.负责依法审批和审核上报农机配套?#24335;鴆固?#20381;法管理和监督农机?#22266;式?#21457;放;做?#38376;?#26426;?#22266;式?#22791;案工作。

5.负责农机队伍和有关人员的培训工作。

6.承办县政府交办的其它工作。

(二)机构设置。

1.纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。属于执行行政单?#25442;?#35745;制度的全额财政拨款的行政单位。

2.人员构成

本单位纳入2019年度部门预算汇编范围的人员共13人,其中:在职13人(财政拨款行政人员8人,事业人员5人,)抚养人员1人,退休人员9人。

二、部门收支总体情况

1.收入预算

2019年预算收入1636725元,比2018年预算减少25.4万元,减少13.4%,减少的主要原因是人员、取暖?#22266;?#31561;经费增加。包括:一般公共预算财政拨款收入1636725元,政府性基金预算收入0.00元,上年结转收入0.00元,其他收入0.00万元。

2.支出预算

2019年支出预算1363725元,比2018年预算减少25.4万元,减少13.4%,减少的主要原因是人员、取暖?#22266;?#31561;经费增加。包括:一般公共服务支出1636725元;社会保障和就业支出207026元;卫生健康支出77143元;节能环保支出0.00元;住房保?#29616;?#20986;116194元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1636725元,具体安排情况如下:

(一)基?#23616;?#20986;

2019年基?#23616;?#20986;1636725元,比2018年预算减少25.4万元,减少13.4%,减少的主要原因是人员减少,工资经费减少。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算0元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

四、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0.00元,比2018年预算增加0元,增加0%。

(二)公务接待费预算7100元,比2018年预算减少1076元,减少15.20%。减少的原因是减少接待次数和人员。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元),比2018年预算减少0.00万元,下降0%。

(四)培训费8000元(含上年结转0.00元),较2018年增加8000元,增长100%。主要原因是预算农机服务和农机深松培训。

(五)会议费0.5万元(含上年结转0.00万元),较2018年增加5000元,增长100%。主要原因是预算2019年会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药?#35757;?#36153;用。

(六)机关运行费263117元,较2018年增加6888元,增加2.7%。主要原因?#21069;?#21547;办公费、水电暖费、差率费公务接待费、电话?#35757;取?/p>

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收0.00元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额152100元,其中:政府采购货物预算35000元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算117100元。

(四)国有资产?#21152;?#24773;况

上年末固定资产金额为999999元。其中:办公用房0平方米,价值0.00元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0.00元。单价20万元以上的设备价值0.00元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理?#21335;?#30446;0个。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款0.00元。

六、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的?#24335;稹?/p>

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保?#29616;?#20986;:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险?#35757;取?/p>

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置?#35757;?#22312;本科目中反?#24120;?/p>

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基?#23616;?#20986;:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基?#23616;?#20986;之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工?#30465;?/p>

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药?#35757;?#25903;出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负?#35828;?#20303;院治疗、住疗养院期间的伙食补助?#35757;取?/p>

采暖?#22266;?#21453;映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖?#22266;?/p>

点击下载:肃南县农牧业机械管理局2019年部门预算公开表格.xlsx

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