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肃南县祁丰藏族乡人民政府2019年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2019-02-14 17:09:55 背景色:
索引号 620721037/2019-00108 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县祁丰乡
生成日期 2019-02-14 17:09:55 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农政策,促进农牧村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农牧村的执政基础。

2.做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,指导农牧村经济发展,推进农牧业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农牧村富余劳动力转移,促进农牧民增收,营造良好的发展环境。

3.负责农牧村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制,及时化解农牧村社会矛盾,维护农牧村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

4.负责强化社会管理和公共服务职能。维护?#38376;?#29287;村经济和社会秩序,保护?#38376;?#29287;民合法权益,解决?#38376;?#29287;村基本医疗、社会保障、群众文化、义务教育等民生问题;推进农牧村信息化建设,做好计划生育工作;加强农牧村精神文明建设,促进农牧村社会事业发展;建立健全社会保障体系,认真组织实施农牧村社会养老保险、新型合作医疗等工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责,进一步发展和完善村民自治制度,增强村民委员会自治功能。

5.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项

(二)机构设置

 人员编制和领导职数

(1)核定机关行政编制23名。

1.核定领导职数9名:其中设党委书记1名、副书记2名,纪委书记1名,人大主席1名,政府乡长1名、副乡长2名,武装部长1名,对已超职数配备的领导干部,今后逐步过渡消化。

2.内设机构核定编制14名:其中党政综合办公室5名,经济发展办公室3名,社会发展和民族宗教办公室4名,社会治安综合治理办公室2名。

(2)核定机关后勤事?#24403;?#21046;2名。

(3)核定事?#24403;?#21046;50名,其?#20449;?#29287;业综合服务中心22名,社会文化服务中心20名,计划生育服务中心3名,财政所5名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入10766290.3元,比2018年预算增加162.38万元,增加17.76%,增加的主要原因是增加农林水事务(对村民委员会和村党支部的补助以及灾害防治及安全应急管理支出。包括:一般公共预算财政拨款收入10766290.3元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入17350元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2019年支出预算10766290.3元,比2018年预算增加1623861.62元,增加17.6%,增加的主要原因是增加农林水事务(对村民委员会和村党支部的补助以及灾害防治及安全应急管理支出。包括:一般公共服务支出6428093.94元;社会保障和就业支出820455.24元;城乡社区支出234000元;农林水支出1732920元;住房保?#29616;?#20986;463515.84元:灾害防治及应急管理支出400000元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出10766290.3元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出7749370.3元,比2018年预算增加731357.62元,增长10.42%,增长的主要原因是增加城乡社区环境卫生整治和农林水事务对村民委员会和村党支部的补助以及灾害防治及安全应急管理支出。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算3016920元,比2018年预算增加892504元,增加42.01%,增加的主要原因是增加了城乡社区环境卫生整治和农林水事务对村民委员会和村党支部的补助以及灾害防治及安全应急管理支出。

1.经济社会发展项目支出未预算。

2.保障运转经费2个,主要包括管理类项目(城乡社区环境卫生整治支出)和专项业务费支出(对村民委员会和村党支部的补助以及灾害防治及安全应急管理支出)。

3.其他项目支出未预算

四、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用2019年年初因不能确定单位出国(境)培训、考察的计划和任务,因此2019年未预算出国(境)费用。

(二)公务接待费40000元,2018年公务接待费预算40000元,支出39708元,与预算相比下降0.74%,下降的原因是节约经费,减少公务接待。2019年公务接待费因有不确定因素存在,预算支出40000元。

(三)公务用车购置及运?#24418;?#25252;费。因行政单位公车改革,我乡没有公务用车。因此2019年单位没有预算公务用车运?#24418;?#25252;费用。

(四)培训费40000元(含上年结转0元)。2018年会议费预算支出40000元,全年预算支出43094.9元,与预算相比增加7.18%,增加的主要原因是乡村各类人员培训?#38382;?#22686;加。2019年也会有诸多培训会议要召开,但要本着节约经费,提高效率。预算同为40000元。

(五)会议费4万元(含上年结转0万元),2018年会议费预算支出40000元,全年预算支出47278.3元,与预算相比增加15.4%;2019年也会有诸多会议要召开,预算同为40000元。

(六)机关运行费1062000元,较2018年增加18000元,增加了1.72%。主要原因是主要是单位增加了工作人?#20445;?#21150;公业务量逐步增加,机关运行费用也相应增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年没有使用政府性基金预算支出?#24335;稹?/p>

(二)非税收入情况

2019年本部门不涉及非税收入,2019年没有计划征收。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额780000元,占本年基本公用支出的73.45%,其中:政府采购货物预算520000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算260000元。

(四)国有资产?#21152;?#24773;况

上年末固定资产金额为3493584.38元。其中:办公用房3406.08平方米,价值1597000元。单位因公车改革,没有公务用车。单价20万元以上的设备价值209000元。 

(五)部门绩效评价进展情况 

2019对乡政府进行部门整体评价,预算中实行绩效目标管理?#21335;?#30446;1个,主要是:对村民委员会和村党支部的补助。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款1732920元。其中:组织自?#32769;?#30446;1个,涉及540000元,占部门预算安排总额的31.16%。选择5个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目3个。 

七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的?#24335;稹?/p>

经济分类:按支出的经济?#28798;?#21644;具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保?#29616;?#20986;:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反?#24120;?/p>

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运?#24418;?#25252;费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运?#24418;?#25252;费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负?#35828;?#20303;院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖?#22266;?#21453;映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖?#22266;?/p>

点击下载:祁丰藏族乡2019年政府部门预算公开表.xlsx

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