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肃南县马蹄乡政府2019年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2019-02-14 16:58:20 背景色:
索引号 620721037/2019-00101 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县马蹄乡
生成日期 2019-02-14 16:58:20 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南县马蹄藏族乡人民政府,地处河西走廊中部祁连山北麓,地理坐标为北纬38°28',东经100°25'。东西长约73公里,南北宽约40公里,总面积1879平方公里。总地势东南高、西北低、东西长、南北窄?#21335;?#38271;山脉地带,平均海拔3000米左后。位于肃南裕固族自治县东南165公里处,距张?#35789;?#39547;地65公里。东靠民乐县永固、南丰两乡,西隔黑河与康乐乡相望,南与青海省祁连县为邻,北与民乐县,?#25163;?#21306;部分乡镇接壤。全乡辖23个行政村(长岭村、药草村、大都麻村、黄草沟村、肖家湾村、横路沟村、大坡头村、八一村、芭蕉湾村、正南沟村、楼庄子村、嘉卜斯村、圈?#40595;濉?#30707;峰村、大泉村、新升村、二道沟村、徐家湾村、荷草村、南城子村、东城子村)。居住有藏、裕固、土、回、蒙古、汉六种民族。

其主要职责是:

1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农政策,促进农牧村基层政权建设和民主法?#24179;?#35774;,巩固党在农牧村的执政基础。

2.做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,指导农牧村经济发展,?#24179;?#20892;牧业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农牧村富余劳动力转移,促进农牧民增收,营造良好的发展环境。

3.负责农牧村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制,及时化解农牧村社会矛盾,维护农牧村社会稳定,全面?#24179;?#31038;会主义新农村建设。

4.负责强化社会管理和公共服务职能。维护?#38376;?#29287;村经济和社会秩序,保护?#38376;?#29287;民合法权益,解决?#38376;?#29287;村基本医疗、社会保障、群众文化、义务教育等民生问题;?#24179;?#20892;牧村信息化建设,做好计划生育工作;加强农牧村精神文明建设,促进农牧村社会事业发展;建立健全社会保障体系,认真组织实施农牧村社会养老保险、新型合作医疗等工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,?#24179;?#20381;法行政,严格依法履行职责,进一步发展和完善村民自治制度,增强村民委员会自治功能。

5.承办县委、县政府政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置

1.部门单位构成

按?#31449;?#31616;、统一、效能的原则,按照省编委《关于乡镇分类及人?#21271;?#21046;核定的通知》(甘机编发〔2005〕7号)确定?#21335;?#38215;类别, 马蹄藏族乡党政机构具体设置四个综合办事机构,即党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展和民族宗教事务办公室、社会管理综合治理办公室。不再设置经联委,其职能由经济发展办公?#39029;?#25285;。

2.人员构成

马蹄藏族乡人民政府人?#21271;?#21046;情况:行政编制28人,事?#24403;?#21046;27人,机关工勤人?#21271;?#21046;1人,2019年年初在职实有人数57人,其中:其中行政编制29人,事?#24403;?#21046;28人;长临工1人,公益性岗位1人,自收自支1人,大学生村官4人,见习生1人;退休8人,遗属8人。

 二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入11031627.86元,比2018年预算增加了153.31万元,增加了16.14%,增加的主要原因是。包括:一般公共预算财政拨款收入6114823.2元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入2147387.31元。

(二)支出预算

2019年支出预算11031627.86元,比2018年预算增加1533055.67元,增加16.14%,增加的主要原因是本年新增社会保障与就业支出,医疗卫生?#22270;?#21010;生育,城乡社区经费,住房保?#29616;?#20986;,村干部工资?#25353;?#32423;办公经费较2018年增加1076584元。包括:一般公共服务支出6114823.2元;社会保障和就业支出757970.9元;卫生健康支出236669.76元;城乡社区支出414000元;农林水支出2929008元,住房保?#29616;?#20986;429156元;灾害防治及应急管理支出150000元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出11031627.86元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出6938619.86元,比2018年预算增加42471.67元,增长0.62%,增长的主要原因是本年度社会保险费用纳入支出,导致基本支出有所增加。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算4093008元,比2018年预算增加1490584元,增加57.3%,增加的主要原因是本年度村民委员会?#25353;?#20826;支部经费有所增加,城乡社区环境卫生经费增加。

1.保障运转经费1个,主要是对村民委员会和村党支部的补助2929008元。

2.其他项目3个,主要是公共设施管理经费600000元,城乡区域环境卫生414000元,安全监管经费150000元。

 四、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,比2018年预算增加0元。

(二)公务接待费3.8万元,与2018年预算持平,由于公务接待有不确定因素存在,故无变化。

(三)公务用车购置及运?#24418;?#25252;费0万元原因是我乡贯彻执?#23567;?#32899;南县公车制度改革实施方案》,不再产生一般公务用车相关费用。

(四)培训费38000元,与2018年预算持平。

(五)会议费38000元,与2018年预算持平。

(六)机关运行费82800元,较2018年减少91200元,下降10%。主要原因是本年度大力压缩经费。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入,2019年计划征收0元。

(三)政府采购情况

2019年机关?#20843;?#23646;预算单位政府采购预算总额652500元,其中:政府采购货物预算432500元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算220000元。

(四)国有资产?#21152;?#24773;况

上年末固定资产金额为7,393,758.56元。其中:办公用房2732.5平方米,价值2,067,058.71元。部门?#20843;?#23646;预算单位无公务用车。单价20万元以上的设备价值1325444元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理?#21335;?#30446;1个,主要是对村民委员会和村党支部的补助。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款2929008元。其中:组织自?#32769;?#30446;1个,涉及2929008元,占部门预算安排总额的72%。确定中期绩效评价试点项目1个。

六、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的?#24335;稹?/p>

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保?#29616;?#20986;:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,?#32422;?#20026;上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费?#32422;?#20891;事建筑物的购置费等在本科目中反?#24120;?/p>

对个人?#22270;?#24237;的补助:反映政府用于对个人?#22270;?#24237;的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工?#30465;?/p>

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息?#20302;?#36816;行与维护费用,?#32422;?#25353;规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用?#25285;?#25351;用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运?#24418;?#25252;费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运?#24418;?#25252;费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公?#33655;说?#20303;院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖?#22266;?#21453;映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖?#22266;?/p>

点击下载:肃南县马蹄藏族乡2019年部门预算公开表格.xlsx

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