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肃南马蹄寺旅游区管理委员会2019年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2019-02-14 16:20:49 背景色:
索引号 620721037/2019-00098 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县马管会
生成日期 2019-02-14 16:20:49 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南马蹄寺旅游区管理委员会(简称马管会)是马蹄寺旅游区的管理机构,成立于1993年12月(地委发[1993]20号),为副县级事业单位,兼有一定的行政管理职能。

1、负责景区规划、开发、建设、组织实施。

2、负责景区环境保护、卫生管理、治安管理。

3、管理旅游景点、文物保护、维修、宗教事务、旅游管理、服务单位质量监督和各类工作人员培训。

4、负责独立招商引资。

5、旅游法规宣传教育、产品开发?#25353;?#38144;。

肃南马蹄寺旅游区管理委员会下设办公室、管理科、规划建设科、财务科、保卫科、宗教事务管理所、文物保护管理所等7个科室(所),各科室不实行独立核算。现有编制48人,其中:财政供薪人员编制8人,自收自支人员编制40人。实际在岗人数,财政供薪人员6人,财政供薪退休人员2人,自收自支在岗人员4人。

(二)机构设置

 肃南马蹄寺旅游区管理委员会下设办公室、管理科、规划建设科、财务科、保卫科、宗教事务管理所、文物保护管理所等7个科室(所),各科室不实行独立核算。现有编制48人,其中:财政供薪人员编制8人,自收自支人员编制40人。实际在岗人数,财政供薪人员7人,财政供薪退休人员2人,自收自支在岗人员4人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入1577424.66元,比2018年预算1372560增加204864.66上升14.93%下降的主要原因是今年增加六金一险单位部分及文物保护经费因人员多资增资增加3万元,财政供薪人员增加1人。包括一般公共预算财政拨款收入1577424.66政府性基金预算收入0上年结转收入0其他收入0万元。

(二)支出预算

2019年支出预算1577424.66元,比2018年预算1372560元增加204864.66上升14.93%下降的主要原因是今年增加六金一险单位部分及文物保护经费因人员多资增资增加3万元,财政供薪人员增加1人。包括:一般公共服务支出63508.52社会保障和就业支出116524.46卫生健康支出38722.56节能环保支出0住房保?#29616;?#20986;64638.72元,项目支出30000元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1577424.66元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1047424.66元,比2018年预算872560增加174864.66元,增长20%,增长的主要原因是增加六金一险单位部分及文物保护经费因人员多资增资增加3万元,财政供薪人员增加1人。包括:一般公共服务支出63508.52元;社会保障和就业支出116524.46元;卫生健康支出38722.56元;节能环保支出0元;住房保?#29616;?#20986;64638.72元

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算530000元,比2018年预算减少500000元,上升6%,上升的主要原因是文物保护经费因人员多资增资增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个,主要是景区文物管理人员工资。

3.其他项目0个。

四、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,比2018年预算增加0元,增长0%。

(二)公务接待费5200元,比2018年预算减少2800元,下降35%,下降的主要原因是接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费25000万元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费25000元),比2018年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无增减。

(四)培训费0元(含上年结转0元),较2018年增加0元,增长0%。主要原因是无培训计划。

(五)会议费0万元(含上年结转0万元),较2018年增加(减少)0元,增长0%。

(六)机关运行费210848.6元,较2018年减少5113.81元,下降0.1%。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入,2019年计划征收0元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额86020元,其中:政府采购货物预算55020元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算31000元。

(四)国有资产?#21152;?#24773;况

上年末固定资产金额为1350635.66元。其中:办公用房1083平方米,价值0元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0元。

(五)部门绩效评价进展情况 

2019年预算中实行绩效目标管理?#21335;?#30446;1个,主要是:①文物保护经费,用于支付文物保护人员工?#23454;取?#28041;及县级财政安排一般公共预算财政拨款530000元。其中:组织自评项目1个,涉及530000元,占部门预算安排总额的33.6%。

七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的?#24335;稹?/p>

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保?#29616;?#20986;:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险?#35757;取?/p>

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置?#35757;?#22312;本科目中反?#24120;?/p>

对个人?#22270;?#24237;的补助:反映政府用于对个人?#22270;?#24237;的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药?#35757;?#25903;出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负?#35828;?#20303;院治疗、住疗养院期间的伙食补助?#35757;取?span style="text-indent: 0em;">采暖?#22266;?#21453;映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖?#22266;?/span>

点击下载:肃南马蹄寺旅游区管理委员会2019年部门预算公开表格.xls

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