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肃南县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 14:45:00 背景色:
索引号 620721037/2019-00243 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县人力资源和社会保障局
生成日期 2019-08-23 14:45:00 是否?#34892;?/th>

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、方针和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查;

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、?#34892;?#37197;置;

3.负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;

4.拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;

5.牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;

6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保?#23637;?#31995;转移办法,拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度办法,编制全县社会保险基金预决算草案;

7.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;

8.会同有关部门贯彻实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策的贯彻意见;

9.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;

10.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部?#21046;?#19994;军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;

11.负责行政机关公务员综合管理,会同相关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度;

12.贯彻执行农民工工作相关政策,拟订农民工工作规划并组织实施,维护农民工合法权益;

13.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件;

14.指导基层人力资源和社会保障公共服务机构建设;承担县政府公布的有关行政审批事项;

15.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

肃南县人力资源和社会保障局成立于2010年6月,由原肃南县人事局、原肃南县劳动和社会保障局组建而成。内设办公室、人力资源开发与公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、职业能力建设股5个职能股(室)。管理社会保?#31449;幀?#23601;业服务局、劳动保障监察大队、劳务经济工作办公室、人力资源市场、城乡居民社会养老保险办公室、劳动人事争议仲裁院7个事业单位。核定编制49个,其?#34892;?#25919;编制11个、事业编制36个、工勤编制2个。现有正式在编干部职工43人。其中科级干部12人,一般干部职工30人,工勤人员2人。研究生学历3人,本科学历27人,大专及以下学历12人。退休人员10人,遗属人员1人。

部门决算单位构成:从预算单位构成看,县人社局部门预算为局本级预算。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计9135.3万元,支出总计9126.17万元。与2017年决算数相比,收入增加3468.67万元,增长61%,支出增加3478.09万元,增长62%。主要原因是由于2018年政府性基金收入增加。

本部门2018年度收入合计9135.3万元,其中:财政拨款收入9120万元,占99.83%;其他收入15.3万元,占0.17%。 

本部门2018年度支出合计9126.17万元,其中:基?#23616;?#20986;5512.96万元,占60.41%;项目支出3613.21万元,占39.59%。

本部门2018年度年末结转和结余55.78万元,较上年增加3.26万元,主要原因是主要原因是肃南县人力资源和社会保障局本级及所属预算单位以前年度支出预算?#24418;?#23436;成,结转到本年仍按原规定用途继续使用?#21335;?#30446;结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入9120万元,较上年决算数增加3455.87万元,增长61.01%。主要原因是主要原因是主要原因是中央及省级专项资金下拨。较年初预算数增加6819.06万元,主要原因是追加政府性基金支出

本部门2018年度财政拨款支出9115万元,较上年决算数增加3469万元,增长61.44%。主要原因是主要是政府性基金支出。较年初预算数增加6767万元,增长288.2%。主要原主要是政府性基金支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出146万元,占1.6%,较年初预算数减少159万元,主要原因是肃南县人力资源和社会保障局其他事务支出减少;社会保障与就业支出5955万元,占65%,较年初预算数增加3948万元,主要原因是肃南县人力资源和社会保障局本级及所属事业单位离退休人?#26412;?#36153;支出增加;医疗卫生与计划生育支出2942万元,占32%,较年初预算数增加2942万元,主要原因是肃南县人力资源和社会保障局本级及所属事业单位在职和离退休人?#26412;?#36153;医疗保险支出;节能环保支出37万元,占0.4%,较年初预算数增加37万元,主要原因?#20999;?#22686;项目支出;国土海洋气象等支出2.4万元,占0.026%,较年初预算数增加2.4万元,主要原因?#20999;?#22686;项目支出;住房保障支出33万元,占0.36%,较年初预算数减少3万元,主要原因是肃南县人力资源和社会保障局本级及所属事业单位在职人员调出住房公积金支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基?#23616;?#20986;5501.8万元。其中:人?#26412;?#36153;5365.5万元,较上年增加2154.62万元,主要原因是主要原因是本单位新增人数造成。人?#26412;?#36153;用?#23616;?#35201;包括基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴?#35757;取?#20844;用经费136.3万元,较上年增加48.3万元,主要原因是主要原因是本单位新增人数,业务需要赴外培?#20826;?#24046;次数较多,此外部分原因是由物价?#38505;?#36896;成。公用经费用?#23616;?#35201;包括办公?#36873;?#21360;刷?#36873;?#21672;询?#36873;⑹中训取?/p>

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;支出总额情况。

2018年度本部门“三公?#26412;?#36153;支出共计1.6万元,较年初预算数相等,主要原因是是遵循“三公经?#36873;?#21482;减不增的原则,较上年支出数相等,主要原因是是遵循“三公经?#36873;?#21482;减不增的原则。

(二)“三公?#26412;?#36153;分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)费用。   

无公务车购置?#36873;?/p>

无公务车运行维护?#36873;?/p>

公务接待费1.6万元,主要用于接待我局公务接待费主要用于:一是参加我局及其所属单位的工作检查、科技交流、培训授课的专家和工作人?#20445;欢?#26159;我局及其所属单位在开展业务工作期间与相关业务往来业务人员的交往;三是其他兄弟省局人社系统业务交流往来接待;四是省上相关部门业务沟通、交流的接待。较年初预算数没有增加,主要原因是是遵循“三公经?#36873;?#21482;减不增的原则。

(三)“三公?#26412;?#36153;实物量情况。

2018年度本部门无因公出国(境);公务用车无购置;国内公务接待15批次,130人。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出147.48万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公?#36873;?#24046;旅?#36873;?#22521;训?#35757;取?#22914;主要用于办公?#36873;?#20844;务车运行维护?#36873;?#20449;息网络购置更?#36335;训齲部?#20855;体说明支出事由)。机关运行经费较2017年增加56万元,增长62%,主要原因是本单位新增人数,业务需要赴外培?#20826;?#24046;次数较多,此外部分原因是由物价?#38505;?#36896;成。

(二)国有资产?#21152;?#24773;况说明。截至2018年12月31日,本部门无共有公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额42万元,其中:政府采购货物支出15万元政府采购服务支出27万元。主要用于采购电脑、打印机、桌椅板?#23454;?#21150;公物品。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。根据财政预算管理要求,2018年我局组织对预算绩效管理工作进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出78628万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标;项目业务管理制度较完善,业务监控?#34892;?#24615;较好,各项业务工作?#34892;?#24320;展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收?#35757;?#36164;金在此?#20174;场?/p>

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经?#36873;?#20174;非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以?#25165;?#24403;年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%?#38405;諶范ǎ?#22269;家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基?#23616;?#20986;指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经?#36873;?#20854;中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公?#26412;?#36153;指用一般公共预算财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(境)?#36873;?#20844;务用车购置及运行维护?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参?#23637;?#21153;员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维护?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险?#36873;?/p>

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中?#25165;?#30340;用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况表.xls

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