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肃南县残联2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 14:56:40 背景色:
索引号 620721037/2019-00239 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县残联
生成日期 2019-08-23 14:56:40 是否?#34892;?/th>

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.广泛听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人 权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人,遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.宣传残疾人事业,弘扬人?#20048;?#20041;精神,动员全社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫解困,文化体育等工作,促进残疾人平等参与社会你,共享社会资源,提高残疾人社会地位。

5.协助政府研究,?#36139;?#21644;实施残疾人事业法规、政策、规划?#22270;?#21010;,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常事务,做好协调和服务工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办县委县政府交办的各项工作。

(二)机构设置

肃南县残联属参?#23637;?#29702;的事业单位,参?#23637;?#29702;事业编制5个,参?#23637;?#29702;在职人员3人,工勤人员1人,财政补助人员1人,与上年相比增加1人。退休人员5人,增加1人。

(三) 部门决算单位构成

肃南县残联属参?#23637;?#29702;的事业单位,一级预算单位,执行事业单位会计制度。与上年相比,无变动。部门决算范围的人员共10人,参?#23637;?#29702;事业编制5个,参?#23637;?#29702;在职人员3人,工勤人员1人,财政补助人员1人,与上年相比增加1人。退休人员5人,增加1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计150.47万元,支出总计154.18万元。与2017年决算数相比,收入减少43.66万元,减少22.06%,支出减少54.57万元,减少26.15%。主要原因是2018年减少了残疾人无障碍改造项目?#24335;稹?/p>

本部门2018年度收入合计150.47万元,其中:财政拨款收入150.47万元,占100%。

本部门2018年度支出合计154.18万元,其中:基本支出129.86万元,占84.23%;项目支出24.32万元,占15.77%; 

本部门2018年度年末结转和结余0.74万元,较上年减少3.71万元,主要原因是本年项目?#24335;?#20943;少,本年度项目?#24335;?#24050;全部支付完毕。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入150.47万元,较上年决算数减少47.36万元,减少23.94%。主要原因是2018年减少了残疾人无障碍改造项目?#24335;稹?#36739;年初预算数增加4.4万元,增长3%。主要原因是调入工作人员1人,经费有所增加。

本部门2018年度财政拨款支出154.18万元,较上年决算数减少54.57万元,减少26.15%。主要原因是本年度项目?#24335;?#26377;所减少。较年初预算数增加8.05万元,增长5%。主要原因是调入工作人员1人,经费有所增加。 

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以?#36335;?#38754;:一般公共服务支出154.18万元,占100%,较年初预算数增加8.11万元,主要原因是调入工作人员1人,经费有所增加;社会保障与就业支出139.09万元,占90.21%, 较年初预算数增加55.26万元,主要原因是单位增加了工作人员,增加了基本支出;住房保障支出6.72万元,占4.3%,较年初预算数增加2.56万元,主要原因是是调入工作人员1人;其他支出8.36万元,占5.4%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出154.18万元。其中:人?#26412;?#36153;109.92万元,较上年减少29.23万元,主要原因是退休人员1人,单位临时工减少1人。人?#26412;?#36153;用途主要包括基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴费?#21462;?#20844;用经费19.94万元,较上年增加6.19万元,主要原因是单位新调入工作人员1人且物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;等

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;支出总额情况。

2018年度本部门“三公?#26412;?#36153;支出?#24067;?.89万元,较年初预算数增加0.49万元,主要原因是2018年增加全市残疾人就业工作观摩会,从而增加了接待费用。较上年支出数增加0.14万元,主要原因是2018年增加全市残疾人就业工作观摩会,从而增加了接待费用。

(二)“三公?#26412;?#36153;分项支出情况。

公务接待费0.89万元,主要用于接待主要用于接受上级部门检查指导工作及全市残疾人就业工作观摩会发生的接待支出等,费用支出较年初预算数增加0.49万元,主要原因是主要原因是2018年增加全市残疾人就业工作观摩会,从而增加了接待费用。较上年支出数增加0.14万元,主要原因是是2018年增加全市残疾人就业工作观摩会,从而增加了接待费用。

(三)“三公?#26412;?#36153;实物量情况。

2018年度本部门没有因公出国(境)人员,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次,128人,2018年度本部门人均接待费69.48元,

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出19.94万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、信息网络购置更?#36335;训取?#26426;关运行经费较2017年增加6.19万元,增长45%,主要原因是单位新调入工作人员1人。

(二)国有资产?#21152;?#24773;况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以?#29486;?#29992;设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额2.47万元,其中:政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。主要用于采购办公用品、印刷品、印刷服务费及电脑?#21462;?/p>

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及?#24335;?4.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对7个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出22.02万元。

项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标,残疾人事业发展补助?#24335;?#33258;评优。项目全年预算数为24.32万元,执行数为24.32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是改善了困难残疾人生活状况,激发了他们的生活积极?#35029;?#20108;是改善了残疾儿童康复状况,减轻了残疾儿童家庭负担,三是?#20013;?#25552;高了残疾人的生活水平,改善了残疾人生活状况,加强了残疾人融入社会生活能力。发现的主要问题及原因一是部分残疾人对相关政策了解不清楚还未真正享受残疾人惠民惠农政策,二是由于基础数据管理不够精细,自上而下设立目标具有实施上的不确定?#35029;?#23548;致部年初目标实施有所滞后。下一步改进措施:一是将进一步发?#21360;?#37327;体裁衣”式?#25945;?#20316;用,加强残疾人需求统计,提升基础数据管理水平,科学合理设立绩效目标?#27426;?#26159;充分发挥乡镇残联残疾人专职委员作用,加强督促指导,确保完成年度绩效目标。

残疾人事业发展补助?#24335;?#39033;目绩效自评综述:我县残联精心组织、谋划,通过认真实施项目,包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强,残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高,残疾人机动轮椅?#20826;?#20027;出行和居家生活日渐便利,残疾人享有公共文化服务水平有所提升,接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力?#27426;?#22686;强,着力改善了残疾人生活状况,提高了残疾人融入社会生活的能力,残疾人社会适应能力得?#36739;?#33879;变化,关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其?#24378;?#22797;项目实施成效明?#35029;?#25552;高?#23435;?#30465;残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能,起到“康复一人,欢乐一家”的效果,增强全省残疾人生活自理能力,改善了残疾人生产生活和生存状况,从而减轻了残疾人家庭经济负担,更好地实现人生价值。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等?#24335;?#22312;此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项?#21462;?#21508;单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理?#24335;?#22635;列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?/p>

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%?#38405;?#30830;定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人?#22270;?#24237;的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人?#22270;?#24237;的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公?#26412;?#36153;:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参?#23637;?#21153;员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商?#27867;?#26381;务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商?#27867;?#26381;务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人?#22270;?#24237;的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人?#22270;?#24237;的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县残联2018年度部门决算情况说明表.xls


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