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张掖市公共资源交易中心肃南县分中心2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 14:43:13 背景色:
索引号 620721037/2019-00237 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 张掖市公共资源交易中心肃南县分中心
生成日期 2019-08-23 14:43:13 是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

张掖市公共资源交易中心肃南县分中心的只要职能是:贯彻落实国家和省市有关公共资源交易的法规政策;组织实施市政府下放肃南县限额内的公共资源交易活动;负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;负责公共资源交易平台的建设和管理,维护公共资源交易秩序;负责收集存储和整理发布公共资

(二)机构设置

张掖市公共资源交易中心肃南县分中心为独立核算机构,单位共有5个股室,股室名称为:综合办公室、工程交易股、政府采购股、监督股、信息股。

张掖市公共资源交易中心肃南县分中?#21335;?#26377;编制9人,本单位纳入2018年度部门决算范围的人员共10人,按人员性质分,在职9人全部为财政供薪人员,长期临时工1人

(三)部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入张掖市公共资源交易中心肃南县分中心2018年度部门决算编报范围的单位是:张掖市公共资源交易中心肃南县分中心本级。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计171.61元,支出总计173.28元。收入与2017年决算数相比,减少7.40元,减少5.4%,主要原因是上年我单位没有其他收入,全部为财政拨款收入。

本部门2018年度收入合计171.61元,其中:财政拨款收入129.61元,占75.53%。

本部门2018年度支出合计173.28元,其中:基本支出111.90万元,占64.58%;项目支出61.38万元,占35.42%。

本部门2018年度年末结转和结余5.01万元,较上年减少1.67万元,主要原因是结转到本年仍按原规定用途继续使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入129.61万元,为本部门及所属预算单位当年从县财政取得的资金。较2017年决算收入137.01万元,减少7.4万元,减少5.4%,主要原因是与上年相?#20219;?#21333;位项目收入减少。

本部门2018年度财政拨款支出131.28万元,较上年决算数130.33万元,增加0.95万元,增长0.73%。主要原因是本年人?#26412;?#36153;增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出117.84万元,占89.76%,较年初预算数135.64万元,减少17.8万元,主要原因是本年较上年项目拨款收入减少;住房保障支出13.44万元,占10.24%,较年初预算数8.05万元,增加5.39万元,主要原因是较上年相比住房公积金基数上调。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出111.9万元。其中:人?#26412;?#36153;92.62万元,较上年增加10.17万元,主要原因是较上年相比人员工资增加。人?#26412;?#36153;用?#23616;?#35201;包括:基本工资27.11万元、津贴?#22266;?9.49万元、绩效工资6.9万元、住房公积金13.44万元?#21462;?#20844;用经费19.28万元,较上年增加4.29万元,主要原因是开标项目较上年增加,办公用品费用增加。公用经费用?#23616;?#35201;包括办公费5.74万元、采暖费2.38万元、差旅费2.18万元、维修(护)费2.39万元、劳务费4.56万元等)。

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;支出总额情况。

2018年度本部门“三公?#26412;?#36153;支出共计0.26万元,较年初预算数减少3.74万元,主要原因是年初预算数大,较上年支出数减少0.03万元,原因是2018年我单位贯彻落实和我省关于行的各项要求,从严控制“三公?#26412;?#36153;开支。

(二)“三公?#26412;?#36153;分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元.

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无车辆购置。较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门无公务用车。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本部门无公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门无公务用车。

公务接待费0.26万元,主要用于接待上级领导来我单位检查指导工作,费用支出较年初预算数减少3.74万元,主要原因是年初预算数大,较上年支出数增加0.03万元,原因是2018年我单位贯彻落实中央和我省关于厉?#34218;?#32422;的各项要求,从?#29616;?#23450;“三公?#26412;?#36153;开支。

(三)“三公?#26412;?#36153;实物情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务?#24403;?#26377;量为0辆;国内公务接待5批次,38人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人;2018年度本部门人均接待费69.42元。

车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

张掖市公共资源交易中心肃南县分中心为财政拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产?#21152;?#24773;况说明。

截至2018年12月31日,本单位资产总计297,114.82元,固定资产原值297,114.82元。2018年单位新增固定资产162556.82元 。无车辆购置和大型设备购置。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额138,210.00元,其中:政府采购货物支出138,210.00元。

政府采购支出情况,包括采购类型、采购规格和资金来源等

2018年政府采购支出138,210.00元,其中支出财政拨款资金20860元(用于购置电脑设备、办公家具及办公用品),其他资金(存量资金)支出117350元(用于一网三平台上线设备购置。)

2018年本部门政府采购支出总额13.82万元,其中:政府采购货物支出13.82万元,其中支出财政拨款资金20860元(用于购置电脑设备、办公家具及办公用品),其他资金(存量资金)支出117350元(用于一网三平台上线设备购置。)

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本部门共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政拨款安排47万元,其中:管理类项目3个,分别为办公用房租赁费、公务用车租赁费、培训费,财政拨款安排47万元,编制绩效指标3个。2018年张掖市公共资源交易中心肃南县分中心?#38405;?#20837;决算安排?#21335;?#30446;绩效目标全部实现了随部门决算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项?#21462;?#21508;单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填?#24615;?#26412;项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公?#26412;?#36153;:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新?#33041;?#25152;发生的支出。

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