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肃南县县委党校2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 17:50:00 背景色:
索引号 620721037/2019-00235 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县县委党校
生成日期 2019-08-23 17:50:00 是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.承担党的理论学习、研究和宣传教育,负责县直机关部门单位、乡镇、农牧村党员干部培训、轮?#25285;?/p>

2.承担农牧?#20826;?#20154;函授学历教育、中职生教育、新型职业农牧民培育、农牧民科技教育培训、农牧村劳动力技能培训等;

3.承担农机驾驶、维修、安全管理人员培训和农牧业机械操作培训工作职责;

4.承担城镇居民就业(创业)与农牧村劳动力转移就业培训等工作职责;

5.承担专业技术人员继续教育晋职前和公修课培训等工作职责;

6.承担干部职工、社会青年学历教育、继续教育和培?#25285;?/p>

7.承担其他部门单位的教育培训任务。

(二)机构设置

1.部门单位构成:2018年党校决算包括党校和下属单位农广校,?#24067;?#20004;个单位构成,单位性质都是事业单位,经费管理方式是财务全额拨款单位。

2.人员构成:县委党校编制9人(其中事业编9人,包含工勤编1人),农业广播电视学校编制6人,均为事业编。党校包括下属单位农广校共有行政人员2名,事业人员13名,退休人员13人,长期临时工2人,公益性岗位1人。

(三)部门决算单位构成

部门决算为党校本级,无下属决算单位。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计412.76万元,支出总计372.14万元。与2017年决算数相比,收入减少2.5万元,减少0.1%,支出减少20.33万元,减少0.52%。主要原因是培训减少,培训费减少,培训费剩余?#27426;?#26159;人员调整,人?#26412;?#36153;、工资福利等各项费用减少。

本部门2018年度收入合计412.76万元,其?#26657;?#36130;政拨款收入387.03万元,占93.7%;其他收入2.868万元,占6.3%。 

本部门2018年度支出合计412.76万元,其?#26657;?#22522;本支出264.74万元,占64.14%;项目支出107.41万元,占35.6%。其中一般公共服务支出8.63万元,占2.32%,增长3.26万元、教育支出292.02万元,增加67.41万元、社会保障和就业支出19.94万元,减少67.52万元、农林水支出22.57万元,减少34.26、住房保障支出18.19万元,减少10.81万元。

本部门2018年度年结转和结余40.62万元,较上年增加17.76万元,主要原因是新型职业农民培育工程省级专项?#24335;?#21097;余和工会福利费剩余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入387.03万元,较上年决算数减少28.31万元,减少6.82%。主要原因是2018年培训减少。较年初预算数增加9.4万元,增长2.5%。主要原因是一是2018年培训班较2017年减少,培训人数减少,部分培训费使用部门专项培训费,不在财政拨款中。二是人员调整,人?#26412;?#36153;、工资福利等各项费用调整。

本部门2018年度财政拨款支出372.14万元,较上年决算数减少20.33万元,减少5.18%。主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而?#21069;?#35268;定通过使用部门专项?#24335;?#21644;使用以前年度财政拨款结转和结余?#24335;?#35299;决等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以?#36335;?#38754;:一般公共服务支出8.63万元,占2.32%,较年初预算数增加8.63万元,主要原因是公共服务性支出增加;教育支出292.02万元,占80.12%,较年初预算数增加7.5万元,主要原因是主要原因是培训任务增加;社会保障与就业支出19.94万元,占5.36%,较年初预算数减少68万元,主要原因是退休干部工资有人社局发放;农林水支出22.57万元,占6.07%,较年初预算数减少34.26万元,主要原因是新型职业农民培育工程后续服务?#30740;?#22312;次年开?#20849;?#25903;付费用、部?#20013;?#22411;职业农民培训用部门专项培训经费开展培训。住房保障支出29万元,占7.8%,主要原因是住房公积金调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出264.74万元。其?#26657;?#20154;?#26412;?#36153;212.97万元,较上年减少35.31万元,主要原因是人员调整及退休人员工资有人社局发放。人?#26412;?#36153;用?#23616;?#35201;包括人?#26412;?#36153;用?#23616;?#35201;包括基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴、采暖?#22266;训取?#20844;用经费48.9万元,较上年减少37.7万元,主要原因?#21069;?#20844;设备购置等支出减少,公用经费用?#23616;?#35201;包括办公费、印刷费、咨询费、?#20013;训取?/p>

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;支出总额情况。

2018年度本部门“三公?#26412;?#36153;支出?#24067;?.96万元,较年初预算数减少0.44万元,主要原因是2018年上级调研、检查、培训班授课教师等上级来人事项严格公务接待规定,减少公务接待,我单位车辆为专用车辆,车辆运行维护费、保险等费由经费支付。

(二)“三公?#26412;?#36153;分项支出情况。

2018年度我单位无因公出国境事由,无公务车购置事项。

公务车运行维护费0.5万元,主要用于新型职业农民培训等因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险?#35757;齲?#36153;用支出较年初预算数减少0.5万元,主要原因是调整培?#30340;?#24335;等,减少单位车辆出?#26657;?#20826;校公务用车按规定申请公?#20826;魴小?/p>

公务接待费0.46万元,主要用于接受上级部门检查指导调研等工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数增加0.16万元,主要原因是2018年上级调研、检查、培训班授课教师等工作公务接待事项增加,较上年支出数增加0.46万元,主要原因是根据?#23548;?#24773;况,所有的培训班的公务用餐等公务活动调整支出,按规定使用公务接待,不再从培训费中支出。

(三)“三公?#26412;?#36153;实物量情况。

本单位无2018年度本部门因公出国(境)活动无;公务用车购置事项,公务?#24403;?#26377;量为1辆;国内公务接待9批次,65人, 其?#26657;?#22269;内外事接待9批次,65人;2018年度本部门人均接待费70元,车均维护费0.5万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出5.76万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用?#29287;?#21450;一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,机关运行经费与2017年?#21046;健?nbsp;   

(二)国有资产?#21152;?#24773;况说明。截至2018年12月31日,肃南县委党校共有固定资产232.35万元,肃南县委党校?#35838;?#38754;积1606.05平方米,价值76.98万元,车辆1辆,价值19.4万元,系农广校科技服务车。其余为各种通用设?#31119;?#21333;位无价值200万元以上大型专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额13.4652万元,其?#26657;?#25919;府采购货物支出13.4652万元、主要用于采购办公家具,办公设备、办公用品等。   

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算管理要求,2018年肃南县委党校(本级)基本支出和项目支出总计支出372.14万元,各项支出严格执行财政各项政策法规,?#27426;?#23436;善业务管理制度,建立相应的财务监控措施和手段,?#27426;?#21152;强业务监控有效?#35029;?#33258;觉接受社会和群众的监督,各项业务工作有序开展,各项支出支出均达到了支出申请时设定的各项绩效目标。项目组织情况、项目实施流程、?#24335;?#25320;付流程。项目组织管理过程?#26657;?#30447;紧目标,抓实基础,确保各项工作顺利开展,积极完成各类培训任务;强化监管,严格专项?#24335;?#19987;款专用,保证专项?#24335;?#23433;全,确保项目?#24335;?#21457;挥最大效益。根据目标责任考核管理办法,对照2018年县下达我校120万元培训费,?#38505;娣治?#30740;究,采取有力措施,完成全县各类培训班培训任务,项目实施?#26657;?#26412;单位主动配合相关部门,加快?#24335;?#21608;转,提高?#24335;?#20351;用效?#21097;?#26377;效推动了培训工作顺利开展。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。对新型职业农民培育工程开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。

根据年初设定的绩效目标,新型职业农牧培育工程项目自评得?#27835;?00分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是教育培训受众覆盖数超额完成。二是质量指标、时效指标。经济效益受训对象就业技能明显提升,年均纯收入增长?#30465;?#31038;会效益指标满意度、指标培?#30340;?#23481;满意度、培育形式满意度均有提升。

指标发现的主要问题及原因:一是?#24335;?#20351;用?#27573;?#26080;明确规定,二是?#24335;?#20351;用诸多方面与?#36136;?#22521;训中?#23548;?#24773;况不能及时衔接,导致部分培训中的支出无法正常支出。下一步改进措施:一是加强财务管理。本单位经费支出?#38505;?#25191;行各项财经法规制度,严格财务制度办事,坚持审批制度,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领?#32487;?#20379;真实可靠的决策信息,按时上报系统财务报表。

二是?#38505;?#33853;实?#24335;?#31649;理的有关规定。财务工作坚持规范化,制度化,?#23435;?#22788;理严格执行国?#19968;?#35745;基础规范要求,按国家财务规定对每一笔收支?#26412;?#30340;真实性、完整性进行?#38505;?#23457;核,用好每一?#39318;式穡?#21152;强财务印章的管理和使用,定期与银行核?#35029;?#30830;保本单位?#24335;?#30340;安全、合理、完整、规范。三是根据?#23548;?#24773;况,积极向上级?#20174;场?#27807;通,申请调整培训任务,计划,?#24335;?#20351;用情况等等。

附件3:










                                                        项目绩效自评表

                                                 (2018年度)

填报单位:(盖章)

肃南县农广校







单位:

万元

项目名称

2018年省级财政农业生产发展?#24335;穡?#26032;型职业农民培育)

主管部门?#25353;?#30721;

肃南县委员会党校

实施单位:肃南县农广校

项目?#24335;穡?#19975;元)


年度预算数(A)

全年执行数(B)

分?#25285;?0分)

执?#26032;?nbsp;(B/A)

得分

得分计算方法

年度?#24335;?#24635;额:

60

60

     10

 100%

   10

执?#26032;?该指标分?#25285;?#26368;高不得超过分值上限。

其?#26657;?#26412;年一次公共预算拨款

60

60

     10

100%

   10

其他?#24335;?/p>






年度总体目标

年初设定目标综述:培养具备新型职业农民综合素养,引领?#25191;?#20892;业发展?#21335;执?#38738;年农场主10人;培训?#35270;ο执?#20892;牧业发展要求,能够从事?#25191;?#32466;毛用羊产业专业化、标准化、规模化和集约化生产经营的新型职业农民170人;培训?#35270;ο执?#30044;牧业发展要求,熟练掌握动物疫病防控知识和操作技能能够?#35270;?#20065;村动物防疫要求的村级动物防疫员90人。

年度总体目标完成情况综述?#21644;?#25104;了省上下达我县的培育培训新型职业农民260人(其中生产经营型职业农民170人、社会服务型职业农民90人)的任务。根据乡村振兴对不同层次人才的需求和我县各乡镇农牧业生产的不同特点,采取分段式培训方法,举办培训班11期,分层分类培育型职业农民263人,其中培训肉牛肉羊养殖大户172人,村级动物防疫员91人。先后组织130名肉牛肉羊养殖户赴外进行了实地观摩和研讨交流观;组织157名养殖户进行?#35813;?#32650;“两年三产”繁育技术现场教学;组织91名村级动物防疫员进行业务技能现场教学;选派53名养殖大户委托甘肃农业大学进行舍饲养殖技术示范性培训。对2018年符合认定条件的189名新型职业农民进行初级资格认定,并颁发了新型职业农民初级资格证书。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

年度指标?#25285;ˋ)

全年?#23548;手担˙)

得分计算方法

得分

未完成原因?#27835;?/p>

产出指标(50分)

数量

指标

教育培训受众覆盖数

     10

   260人

     263

1。完成值达到指标?#25285;?#35760;满分;?#21019;?#21040;指标?#25285;?#25353;B/A*该指标分?#23548;?#20998;。
    2。若为定性指标,则根据“三档”原则?#30452;?#25353;照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。
    3。项目实施?#26657;?#24030;)不涉及本表“三级指标”所列绩效目标时,该指标“得分”按照满分计,“全年?#23548;手怠?#26639;填?#30784;??#20445;?#24182;在“未完成原因?#27835;觥?#26639;填?#30784;安?#28041;及本指标”。
    4。经检察、审计、财政监督机构等查出存在重大违规违纪行为并造成恶劣影响的,一票否决,本次绩效自评考核按照0份处理;被各?#26234;?#36947;查出存在一般违规违纪行为,或经群众举报、新闻?#25945;?#26333;光并查实的,本次绩效考核最终得分扣20分/次。

      10


教育培训完成时间数

8

?#31185;?天

7

8


扶持政策完成数

5

   50%

0

5

学校不涉及本指标

质量

指标

培训时长达标率

5

   100%

     100

5


农民培训合格率

       7

   100%

     100

7


时效

指标

教育培训完成及时性

       5

   及时

   及时

5


扶持政策制定完成
    及时性

5

   及时

0

5

学校不涉及本指标

成本指标

人均培育经费补助

5

 1000元

   1000

5


效益指标(30分)

经济效益指标

受训对象年均纯收入增长率

5

   提高

  提高

5


社会效益指标

就业技能提升情况

5

明显提升

明显提升

5


满意度
指   标

培?#30340;?#23481;满意度

       5

  ≥80%

  ≥85%

5


培育形式满意度

5

   ≥80%

  ≥85%

5


培育时长满意度

5

   ≥80%

  ≥90%

5


师资力量满意度

5

   ≥80%

  ≥85%

5


影响力指标(10分)

可?#20013;?#24433;响力指标

培?#20826;?#25928;机制健全性

5

    健全

   健全

5


培训档案管理健全性

5

    健全

   健全

5


总分

     100


业务处(室)审核意见:


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户?#23548;?#26680;拨的教育收?#35757;茸式?#22312;此?#20174;场?/p>

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应?#37117;?#39044;收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理?#24335;?#22635;?#24615;?#26412;项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?/p>

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%?#38405;?#30830;定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其?#26657;?#20154;?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公?#26412;?#36153;:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其?#26657;?#22240;公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用?#29287;?#21450;一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

点击下载:肃南县县委党校2018年度部门决算情况说明表.xls

                  2018年省级财政项目绩效自评工作报告(肃南县委党校).doc


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