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肃南县粮食局2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 15:44:44 背景色:
索引号 620721037/2019-00234 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县粮食局
生成日期 2019-08-23 15:44:44 是否?#34892;?/th>


一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律、法规、规章;提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施。 

2、承担县级储备粮食的管理责任。会同有关部门提出县级储备粮的规模和布局;负责储备粮食的收购、储存、调运和处理陈化粮工作及全县粮食清仓查库工作。 

3、承担粮食监测预警和应急责任。负责全县粮食宏观调控和总量平衡;负责粮食余缺和品种调剂,平抑粮食市场价格;指导全县粮食供应管理工作,保障城乡居民、?#26234;?#21450;缺粮地区的粮食供应。

4、负责全县粮食流通、储备设施的规划布局及建设,组织设施和技术改造项目的审查、评估,提出立项建议,指导协调全县粮食?#25191;?#20307;系建设和监督管理。

5、贯彻执行国家军粮供应政策,保障全县驻军的粮食供应,负责军粮供应网点的布局和建设。

6、协同有关部门监督管理粮食质量、计量标准;监督实施粮食储存、运输的技术规范;依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

2、粮食局编办设定编制7人,其?#34892;?#25919;编制4人,事?#24403;?#21046;2人,事业工勤1人;年末纳入决算实有人员15人,其中:行政人员4人,事业人员2人,退休人员6人, 自收自支3人。

(三)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表?#27169;?#36130;政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计289.57万元,支出总计286.15万元。与2017年决算数相比,收入减少59.05万元,减少20.39%,支出减少64.88万元,减少22.67%。主要原因是上级补助收入减少;

本部门2018年度收入合计289.57万元,其中:财政拨款收入173.85万元,占60.04%;上级补助收入115.72万元,占39.96%; 

本部门2018年度支出合计286.15万元,其中:基?#23616;?#20986;152.12万元,占53.16%;项目支出134.03万元,占46.84%; 

本部门2018年度年末结转和结余6.05万元,较上年增加5.85万元,主要原因是上级补助收入结余,原因是拨款时间晚,没有支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入173.85万元,较上年决算数减少7.31万元,减少4.2%。主要原因是我单位财政供薪人员退休1人。

本部门2018年度财政拨款支出174.05万元,较上年决算数减少6.9万元,减少3.96%。主要原因是我单位财政供薪人员退休1人。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以?#36335;?#38754;:一般公共服务支出1.13万元,占0.6%,较年初预算数减少1.5万元,主要原因是科目调整。社会保障与就业支出11.73万元,占6.74%, 较年初预算数减少19.06万元,主要原因是退休人员没有参加决算;住房保障支出10.44万元,占6%,较年初预算数增加10.44万元,主要原因是科目调整;粮油物资储备支出150.75万元,占86.61%,较年初预算数增加21.67万元,主要原因是项目增加;

(三)一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基?#23616;?#20986;104.45万元。其中:人?#26412;?#36153;90.78万元,较上年增加10.1万元,主要原因是人员工资增加 (部门根据实际情况补充,如增人增?#23454;?。人?#26412;?#36153;用?#23616;?#35201;包括基本工?#30465;?#27941;贴?#22266;?#22870;金、社会保障缴费。公用经费13.67万元,较上年增加1.89万元,主要原因是物价上涨、公用经费用?#23616;?#35201;包括办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;等。

注:本部?#31181;?#23569;应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;支出总额情况

2018年度本部门“三公?#26412;?#36153;支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是没有“三公?#26412;?#36153;,较上年支出数增加0万元,主要原因是上年没有“三公经费” 

(二)“三公?#26412;?#36153;分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于没有“三公?#26412;?#36153;,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是没有“三公?#26412;?#36153;,较上年支出数增加0万元,主要原因是没有“三公?#26412;?#36153;  

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

(三)“三公?#26412;?#36153;实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务?#24403;?#26377;量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人;2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出13.67万元,机关运行经费主要用于开支采暖费,办公费 。机关运行经费较2017年增加1.89万元,增长13.83%,主要原因是由物价上涨造成的。

注:本部?#31181;?#23569;应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专?#23548;?#26415;用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

注:本部?#31181;?#23569;应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3.32万元,其中:政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印纸等。

注:本部?#31181;?#23569;应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对?#20154;?#26126;等。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等?#24335;?#22312;此?#20174;场?/p>

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理?#24335;?#22635;?#24615;?#26412;项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?/p>

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%?#38405;諶范ǎ?#22269;家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公?#26412;?#36153;:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用?#31561;剂?#36153;、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县粮食局2018年度部门决算情况说明表.xls

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